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目 錄

CONTENTS

 
理論篇：走進流程銀行 12
第一章 流程銀行理論淵源和背景 13
一、 流程銀行提出背景 13
二、 流程銀行理論淵源 14
三、 劉明康與流程銀行 16

第二章 流程銀行特征研究 17
一、 客戶服務(wù)為中心 19
二、 以業(yè)務(wù)性質(zhì)劃分 19
三、 以業(yè)務(wù)配置人員 19
四、 動態(tài)的組織形態(tài) 20
五、 IT信息平臺支撐 21
六、 扁平化組織機構(gòu) 21
七、 垂直化業(yè)務(wù)流程 21
八、 突出合規(guī)化管理 21

第三章 部門銀行流程銀行差異研究 23
一、 部門銀行弊端綜合分析 23
二、 部門銀行經(jīng)營特征研究 24
三、 流程銀行部門銀行差異 25
四、 流程銀行合規(guī)風險研究 29
五、 流程銀行轉(zhuǎn)型障礙研究 35

實踐篇：銀行流程再造 37
第一章 銀行業(yè)務(wù)流程再造原則 38
一、 以客戶為中心 38
二、 超越組織界限 38
三、 圍繞最終結(jié)果 38
四、 提供一對一服務(wù) 39
五、 增強風控有效性 39
六、 多樣化流程設(shè)計 39
七、 打破傳統(tǒng)作業(yè) 39
八、 充分運用IT 40

第二章 銀行業(yè)務(wù)流程問題研究 41
一、 重復(fù)審查環(huán)節(jié)多 41
二、 缺乏差別化服務(wù) 41
三、 業(yè)務(wù)流程不協(xié)調(diào) 42

第三章 銀行流程再造綜合研究 43
一、 流程再造的必要性 43
二、 流程再造歷史沿革 44
三、 流程再造類型分析 45
四、 流程再造系統(tǒng)分類 45
五、 流程再造理論設(shè)計 46
六、 流程再造策略研究 47

第四章 流程銀行構(gòu)建前提條件 50
一、 堅定管理理念共識 50
二、 流程設(shè)計合理準確 50
三、 高素質(zhì)的人才隊伍 51
四、 高端 I T 技術(shù)保障 51
五、 前后臺密切合作 52
六、 完善內(nèi)部監(jiān)督激勵 52

第五章 流程銀行再造障礙研究 54
一、 組織構(gòu)建障礙 54
二、 管理流程障礙 54
三、 業(yè)務(wù)流程障礙 54
四、 外部環(huán)境障礙 54

第六章 流程銀行治理結(jié)構(gòu)再造 56
一、 銀行治理結(jié)構(gòu)再造 56
二、 現(xiàn)有治理結(jié)構(gòu)分析 56
三、 治理結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略選擇 58
四、 治理結(jié)構(gòu)改革建議 60
五、 銀行組織模式創(chuàng)新 62
六、 銀行流程再造層面 64

第七章 流程銀行再造方法研究 66
一、 流程銀行再造七個步驟 66
二、 流程銀行再造四個程序 66
三、 流程銀行構(gòu)建兩個要點 67
四、 流程銀行再造六個準備 70

第八章 流程銀行業(yè)務(wù)流程再造 72
一、 業(yè)務(wù)流程再造研究分析 72
二、 業(yè)務(wù)流程再造核心環(huán)節(jié) 73
三、 業(yè)務(wù)流程再造三個層次 74
四、 銀行流程再造挑戰(zhàn)研究 76

第九章 流程銀行操作風險管理 77
一、 銀行流程與操作風險 77
二、 銀行內(nèi)部控制框架 79
三、 流程操作風險度量 81

第十章 銀行會計業(yè)務(wù)流程再造 84
一、 實現(xiàn)向集中方式轉(zhuǎn)變 84
二、 實現(xiàn)向流程控制轉(zhuǎn)變 85
三、 會計效率有力提升 86

第十一章 銀行信貸業(yè)務(wù)流程再造 88
一、 信貸流程再造動因 88
二、 信貸流程信息控制 88
三、 信貸流程控制框架 89
四、 提升信貸效能方式 92
五、 信貸流程再造目標 94
六、 信貸流程再造原則 95
七、 信貸流程再造策略 96
案例分享：意大利商業(yè)銀行信貸流程再造 100

工具篇：解密六西格瑪管理 103
第一章 走入六西格瑪管理 104
一、 認識六西格瑪 105
二、 統(tǒng)計學上含義 109
三、 常見問題解答 111

第二章 探究六西格瑪管理 116
一、 六西格瑪管理法 116
二、 六西格瑪 116
三、 如何開展六西格瑪管理 117
四、 為什么要用西格瑪度量 118
五、 認識六西格瑪管理項目團隊 119
六、 六西格瑪管理主要度量指標 121

第三章 六西格瑪管理流程和方法 125
一、 六西格瑪實施流程 125
二、 六西格瑪實施方法 126
三、 六西格瑪項目啟動 130
四、 組建六西格瑪團隊 133
五、 實施六西格瑪項目 134
六、 建立六西格瑪機制 140

第四章 六西格瑪實施工具 144
一、 項目任務(wù) 144
二、 度量技術(shù) 144
三、 工作流程 145

第五章 銀行六西格瑪常見問題 149

實務(wù)篇：六西格瑪再造流程銀行 151
第一章 銀行運用六西格瑪淵源 152
一、 銀行掛失流程分析 154
二、 銀行流程損耗分析 154
三、 銀行導入六西格瑪 155
四、 六西格瑪工具選擇 157

第二章 銀行選用六西格瑪意義 161
一、 銀行運用六西格瑪評估 162
二、 零售銀行六西格瑪特點 163
三、 實現(xiàn)銀行戰(zhàn)略管理目標 164
四、 銀行運營績效改善需求 165
五、 轉(zhuǎn)型為客戶導向型銀行 165
六、 職能管理變?yōu)榱鞒坦芾?166

第三章 國內(nèi)金融業(yè)實踐六西格瑪 169
一、 實現(xiàn)銀行戰(zhàn)略計劃 170
二、 引導銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 170
三、 優(yōu)化銀行業(yè)務(wù)流程 171
四、 改善銀行運營績效 172

第四章 銀行六西格瑪應(yīng)用設(shè)計 173
一、 貫徹以客戶為中心 173
二、 關(guān)注流程提升績效 175
三、 銀行劣質(zhì)成本分析 177

第五章 銀行借助六西格瑪質(zhì)量管理 183
一、 追求完美管理 183
二、 衡量客戶需求 184
三、 改進服務(wù)流程 185
四、 持續(xù)改進管理 187

第六章 六西格瑪再造銀行服務(wù)流程 188
一、 分析銀行現(xiàn)有作業(yè)流程 188
二、 現(xiàn)有作業(yè)流程問題統(tǒng)計 188
三、 六西格瑪升級現(xiàn)有流程 189
四、 六西格瑪流程重組關(guān)鍵 191
案例分享：建行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與流程再造 193
案例分享：流程銀行應(yīng)用信用卡管理 194
案例分享：吉林銀行建立完善流程銀行 196

第七章 六西格瑪助力金融創(chuàng)新 197
一、 金融創(chuàng)新指引分析 197
二、 金融創(chuàng)新基本原則 200
三、 六西格瑪與金融創(chuàng)新關(guān)系 202
四、 創(chuàng)新立足長遠發(fā)展 203
五、 產(chǎn)品創(chuàng)新四種境界 203
六、 流程管理保駕護航 205
案例篇：流程銀行國內(nèi)外案例研究 207
案例分享： 花旗銀行 208
案例分享： 摩根大通 209
案例分享： 美洲銀行 210
案例分享： 花旗六西格瑪打造一流銀行 211
案例分享： 美國銀行借助六西格瑪管理 216
案例分享： 美國零售銀行六西格瑪戰(zhàn)略 220
案例分享： 民生銀行業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)再造 222
案例分享： 建行實施六西格瑪提升服務(wù) 223
案例分享： 建行借力六西格瑪網(wǎng)點轉(zhuǎn)型 226
案例分享： 工行爭奪票據(jù)一流流程銀行 242
案例分享： 農(nóng)行向現(xiàn)代化流程銀行轉(zhuǎn)型 245
案例分享： 中行基于構(gòu)件技術(shù)流程銀行 246
案例分享： 招商銀行之信用卡管理創(chuàng)新 251
案例分享： 泰國泰華銀行重組業(yè)務(wù)流程 259
新聞鏈接：“流程銀行”：上銀設(shè)“合規(guī)部” 261

附  件 262
六西格瑪專業(yè)詞匯表（英文譯文） 262
六西格瑪常用詞匯表（中英對照） 270
六西格瑪工具——JMP6 275
JMP6與MINITAB比較 278

略……

（如需詳細目錄，請來電索�。�